Международное налоговое структурирование группы компаний представляет собой стратегически важный процесс, направленный на оптимизацию налоговых обязательств путем грамотного размещения компаний в различных юрисдикциях и организации их взаимодействия. Данный процесс не только способствует снижению налоговых расходов, но и повышает эффективность бизнеса, обеспечивая его устойчивость и конкурентоспособность на международной арене.

Традиционный подход к налоговому планированию или использование стратегии «все так делают», как правило, предполагает размещение компаний в низконалоговых или оффшорных юрисдикциях без особого внимания к деталям. Однако последние годы характеризуются усилением контроля развитых стран за налоговыми базами и борьбой с искусственным переносом прибыли. Налоговые органы получили больше информации о зарубежных структурах, что усиливает необходимость специализированных знаний и учета множества факторов в процессе структурирования группы.

Эффективное международное налоговое планирование требует, среди прочего, учета следующих ключевых аспектов:

• Вид деятельности компаний и их налоговое резиденство.
• Реальное место осуществления бизнеса
• Специфика взаимодействия как внутри группы, так и с третьими компаниями.
• Планы по расширению бизнеса и налоговое резидентство конечных собственников (бенефициаров).

Важно, чтобы использование зарубежных компаний было обосновано не только налоговыми соображениями, но и реальными экономическими потребностями бизнеса, чтобы избежать негативных последствий. Например, регистрация компании в оффшорной зоне может быть полезной, но также имеет свои риски и ограничения, которые необходимо учитывать при планировании. Соблюдение международных налоговых норм и правоприменительной практики является критически важным в условиях ужесточения политики развитых стран.

Компании, которые решаются на самостоятельное построение группы без участия профессионалов, сталкиваются с рядом серьезных сложностей и потенциальных проблем в области международного налогового планирования. Среди прочего следует учитывать:

Сложность координации между юрисдикциями:
При международной деятельности компаний необходимо учитывать различные налоговые системы и их взаимодействие. Без профессионального сопровождения трудно достичь согласованности налоговых стратегий между различными юрисдикциями, что может привести к двойному налогообложению или неоптимальной оптимизации налоговых обязательств.

Сложность и изменчивость налогового законодательства:
Налоговое законодательство различных стран характеризуется высокой степенью сложности и постоянными изменениями. Ошибки в интерпретации законодательства могут привести к значительным финансовым и юридическим последствиям, включая штрафы и санкции.

Многосторонние и двусторонние налоговые соглашения:
Понимание и правильное применение двусторонних и многосторонних налоговых соглашений, их соотношение с нормами национального законодательства задействованных юрисдикций требует специализированных знаний и опыта. Их некорректное применение может повлечь за собой серьезные налоговые последствия.

Недостаток специализированных знаний и умений:
Построение и поддержка эффективной налоговой структуры требует глубоких специализированных знаний и умений, которыми не всегда располагают компании. Важно учитывать практические аспекты применения налогового законодательства для предотвращения возможных проблем в будущем.

Актуальность информации и мировые события:
Необходимость учитывать изменения в мировой экономике и налоговой практике является необходимостью для эффективного налогового планирования.

Обращение к профессионалам LEXUM позволяет избежать этих и многих других проблем. Наши эксперты обладают глубокими знаниями и обширным опытом в области международного налогового планирования. Мы предлагаем индивидуальные решения, адаптированные к специфике вашего бизнеса, и обеспечиваем полное сопровождение на всех этапах реализации стратегии. С нами вы можете быть уверены, что ваша налоговая структура будет максимально эффективной и полностью соответствующей международным стандартам и законодательству.

В современном мире глобализации и жесткой конкуренции грамотное международное налоговое планирование является ключом к успеху и процветанию вашего бизнеса. Если вы хотите эффективно использовать все преимущества международного налогового планирования, компания LEXUM – ваш надежный партнер.

Структурирование группы компаний: анализ и выстраивание групп компаний, холдингов, внутренних и внешних операций

Об услуге

Почему выбирают Lexum

Преимущества

Мы разрабатываем индивидуальные решения, полностью адаптированные к специфике вашего бизнеса. Наши эксперты в области международного налогового планирования и корпоративного структурирования бизнеса найдут оптимальные решения, учитывая все нюансы международной деятельности группы.

Персонализированный подход

Наша команда обладает глубокими знаниями и многолетним опытом в области международного налогового планирования и юридического сопровождения бизнеса. Используйте наш опыт и экспертизу, чтобы обеспечить вашему бизнесу стабильное развитие и процветание на международном уровне.

Профессионализм и опыт

Мы предлагаем полный спектр услуг – от выбора юрисдикции и регистрации компании до открытия счетов и постоянного сопровождения вашего бизнеса. Мы гарантируем быстрое и качественное оформление всех необходимых документов, преодоление языковых и бюрократических барьеров, экономя ваше время и средства.

Комплексные услуги

Этапы работы с Lexum

Этапы работы

Наше сотрудничество начинается с тщательного анализа вашего бизнеса. Мы стремимся глубоко понять ваши потребности, цели и предпочтения, чтобы предложить наиболее эффективные решения.

Персональная консультация

01

Мы проводим детальный анализ текущей структуры вашего бизнеса, чтобы выявить возможности для оптимизации и улучшения. Это включает оценку организационной структуры, юридических аспектов, налоговых обязательств и финансовых потоков.

Анализ существующей структуры

02

На основании проведенного анализа мы предлагаем различные варианты оптимизации группы компаний и их операций. Эти варианты учитывают международные налоговые аспекты, юридические требования и бизнес-цели, чтобы выбрать наилучшее решение для вашего бизнеса.

Формирование вариантов оптимизации

04

Мы разрабатываем оптимальную с точки зрения налогообложения дорожную карту реструктуризации группы. Эта дорожная карта включает пошаговый план действий, сроки выполнения и конкретные мероприятия для достижения поставленных целей.

Выстраивание дорожной карты

05

Мы проводим все необходимые сделки для выстраивания оптимальной группы компаний, включая сделки M&A, куплю-продажу долей, выпуск акций и другие корпоративные действия. Наши эксперты обеспечивают юридическую чистоту и соответствие всех операций международным стандартам.

Реализация дорожной карты

06

После реализации мы обеспечиваем полноценное юридическое и налоговое сопровождение вашего международного бизнеса. Наша команда предоставляет всестороннюю поддержку в вопросах корпоративного права, налогообложения и соблюдения международных стандартов и норм. Мы следим за изменениями в законодательстве и оперативно реагируем на любые вызовы, чтобы ваш бизнес оставался в правовом поле и продолжал развиваться.

Юридическое и налоговое сопровождение

07

Мы оцениваем внутренние и внешние взаимодействия между компаниями группы и их контрагентами. Это помогает выявить неэффективные процессы и определить, где можно улучшить налоговую и юридическую структуру.

Оценка взаимодействия в рамках группы

03

Выбирая LEXUM, вы получаете не просто юридическую поддержку, но и надежного партнера для международного развития вашего бизнеса. Не оставляйте успех вашего бизнеса на волю случая. Обратитесь за профессиональной юридической поддержкой в LEXUM. Мы поможем вам минимизировать риски и добиться максимальных результатов.

Наша цель – помочь вашему бизнесу расти и процветать на международной арене. Доверьтесь профессионалам, выберите LEXUM.

Сотрудничество, ведущее к успеху

О нас