Налоговая реструктуризация международной группы компаний
Налоговая реструктуризация уже существующей международной группы компаний представляет собой стратегический процесс, направленный на повышение её эффективности и оптимизацию налогообложения путем изменения внутренней структуры группы и/или внутригрупповых процессов. Результатом грамотной реструктуризации является достижение оптимальной налоговой нагрузки для группы в целом с учетом налоговых особенностей компаний в различных юрисдикциях.
Группы компаний, осознающие необходимость налоговой реструктуризации, как правило, уже столкнулись со значительными налоговыми потерями, вызванными недостаточным вниманием к налоговым аспектам при построении своей структуры. Часто такие проблемы возникают из-за использования неэффективных налоговых стратегий, включая традиционные - «все так делают» - методы налогового планирования, таких как размещение компаний в низконалоговых или оффшорных юрисдикциях.
Особенно актуальной налоговая реструктуризация становится для компаний, которые быстро росли и не уделяли должного внимания налоговому структурированию.
Планируемый выход на IPO или привлечение инвестиций также часто становится драйвером для налоговой реструктуризации. Централизация структуры группы и разработка эффективной налоговой стратегии увеличивают привлекательность компании для потенциальных инвесторов и снижают риски в долгосрочной перспективе.
В контексте современной геополитической обстановки возникает потребность в разделении структурированной группы на два холдинга. Один из них охватывает страны ЕС, США и другие схожие юрисдикции, в то время как другой ориентирован на Россию, Беларусь и дружественные страны.
При самостоятельном построении группы компаний без участия профессионалов возникает ряд серьезных сложностей и потенциальных проблем в области международного налогового планирования. При проведении реструктуризации группы компаний необходимо учитывать следующие аспекты для успешного налогового планирования и минимизации рисков.
1. Построение новой структуры группы.
При структурировании новой группы в первую очередь следует принимать ко вниманию следующие факторы:
2. Переход от одной структуры к другой.
При переходе к новой структуре наряду с налоговой составляющей очень важен опыт работы с корпоративным и договорным законодательством разных стран
Оптимизация налоговых обязательств и проведение налоговой реструктуризации требуют глубоких знаний и опыта в области международного налогового планирования и корпоративного структурирования. Компании, пытающиеся самостоятельно решить эти задачи, часто сталкиваются с серьезными сложностями и рисками, которые могут привести к значительным финансовым потерям и юридическим проблемам как в процесс реструктуризации, так и впоследствии.
Обращение к профессионалам LEXUM позволяет избежать этих и многих других проблем. Наши эксперты обладают глубокими знаниями и обширным опытом в области международного налогового планирования и корпоративного структурирования. Мы предлагаем индивидуальные решения, адаптированные к специфике вашего бизнеса, и обеспечиваем полное сопровождение на всех этапах реализации стратегии. С нами вы можете быть уверены, что ваша налоговая структура будет максимально эффективной и полностью соответствующей международным стандартам и законодательству.
Группы компаний, осознающие необходимость налоговой реструктуризации, как правило, уже столкнулись со значительными налоговыми потерями, вызванными недостаточным вниманием к налоговым аспектам при построении своей структуры. Часто такие проблемы возникают из-за использования неэффективных налоговых стратегий, включая традиционные - «все так делают» - методы налогового планирования, таких как размещение компаний в низконалоговых или оффшорных юрисдикциях.
Особенно актуальной налоговая реструктуризация становится для компаний, которые быстро росли и не уделяли должного внимания налоговому структурированию.
Планируемый выход на IPO или привлечение инвестиций также часто становится драйвером для налоговой реструктуризации. Централизация структуры группы и разработка эффективной налоговой стратегии увеличивают привлекательность компании для потенциальных инвесторов и снижают риски в долгосрочной перспективе.
В контексте современной геополитической обстановки возникает потребность в разделении структурированной группы на два холдинга. Один из них охватывает страны ЕС, США и другие схожие юрисдикции, в то время как другой ориентирован на Россию, Беларусь и дружественные страны.
При самостоятельном построении группы компаний без участия профессионалов возникает ряд серьезных сложностей и потенциальных проблем в области международного налогового планирования. При проведении реструктуризации группы компаний необходимо учитывать следующие аспекты для успешного налогового планирования и минимизации рисков.
1. Построение новой структуры группы.
При структурировании новой группы в первую очередь следует принимать ко вниманию следующие факторы:
- Национальное налоговое и корпоративное законодательство задействованных юрисдикций: Различные страны имеют разные требования и правила, которые должны быть приняты во внимание при разработке новой структуры группы компаний.
- Многосторонние и двусторонние налоговые соглашения: Эффективное применение международных налоговых соглашений требует глубоких знаний и опыта. Некорректное применение таких соглашений может привести к налоговым последствиям, включая двойное налогообложение или недооценку налоговых обязательств.
- Актуальность информации и мировые события: Быстро меняющаяся мировая экономика и налоговая практика требуют постоянного обновления информации и анализа текущих событий.
2. Переход от одной структуры к другой.
При переходе к новой структуре наряду с налоговой составляющей очень важен опыт работы с корпоративным и договорным законодательством разных стран
- Корпоративные и договорные транзакции (M&A, иные реорганизации и транзакции): При проведении транзакций важно минимизировать налоговые расходы и соблюдать требования законодательства разных юрисдикций. Это включает оценку возможных налоговых последствий и выбор оптимальной структуры для транзакции.
- Сложности координации между юрисдикциями: Различия в корпоративном законодательстве и налоговых системах разных стран требуют внимательного анализа и координации стратегий. Недостаточная согласованность между различными юрисдикциями может привести к двойному налогообложению или упущению возможностей для оптимизации налоговых обязательств.
- Различия в терминологии и подходах: Понимание сути транзакций, стоящих за терминологией, и умение увязывание правовых систем разных юрисдикций важно для разработки согласованных стратегий перехода, оптимизации налогообложения и предотвращения конфликтов интересов.
Оптимизация налоговых обязательств и проведение налоговой реструктуризации требуют глубоких знаний и опыта в области международного налогового планирования и корпоративного структурирования. Компании, пытающиеся самостоятельно решить эти задачи, часто сталкиваются с серьезными сложностями и рисками, которые могут привести к значительным финансовым потерям и юридическим проблемам как в процесс реструктуризации, так и впоследствии.
Обращение к профессионалам LEXUM позволяет избежать этих и многих других проблем. Наши эксперты обладают глубокими знаниями и обширным опытом в области международного налогового планирования и корпоративного структурирования. Мы предлагаем индивидуальные решения, адаптированные к специфике вашего бизнеса, и обеспечиваем полное сопровождение на всех этапах реализации стратегии. С нами вы можете быть уверены, что ваша налоговая структура будет максимально эффективной и полностью соответствующей международным стандартам и законодательству.
Налоговая реструктуризация международной группы компаний
Об услуге
Почему выбирают Lexum
Преимущества
Мы разрабатываем индивидуальные решения, полностью адаптированные к специфике вашего бизнеса. Наши эксперты в области международного налогового планирования и корпоративного структурирования бизнеса найдут оптимальные решения, учитывая все нюансы международной деятельности группы.
Персонализированный подход
Мы понимаем, как важно для вас минимизировать налоговые риски и максимально использовать возможности, предоставляемые международным законодательством. Наша команда обладает глубокими знаниями и многолетним опытом в области международного налогового планирования и юридического сопровождения бизнеса. Используйте наш опыт и экспертизу, чтобы обеспечить вашему бизнесу стабильное развитие и процветание на международном уровне.
Профессионализм и опыт
Мы предлагаем полный спектр услуг – от выбора юрисдикции и регистрации компании до открытия счетов и постоянного сопровождения вашего бизнеса. Мы гарантируем быстрое и качественное оформление всех необходимых документов, преодоление языковых и бюрократических барьеров, экономя ваше время и средства.
Комплексные услуги
Этапы работы с Lexum
Этапы работы
Начало нашего сотрудничества — это глубокий анализ фактических обстоятельств, предмета и целей вашей сделки. Мы стремимся полностью понять ваши потребности, цели и предпочтения, чтобы предложить наиболее эффективные решения.
Персональная консультация
01
Мы проводим детальный анализ текущей структуры вашего бизнеса, чтобы выявить возможности для оптимизации и улучшения. Это включает оценку организационной структуры, юридических аспектов, налоговых обязательств и финансовых потоков.
Анализ существующей структуры
02
На основании проведенного анализа мы предлагаем различные варианты оптимизации группы компаний и их операций. Эти варианты учитывают международные налоговые аспекты, юридические требования и бизнес-цели, чтобы выбрать наилучшее решение для вашего бизнеса.
Формирование вариантов оптимизации
03
Мы разрабатываем оптимальную с точки зрения налогообложения дорожную карту реструктуризации группы. Эта дорожная карта включает пошаговый план действий, сроки выполнения и конкретные мероприятия для достижения поставленных целей.
Выстраивание дорожной карты
04
Мы проводим все необходимые сделки для выстраивания оптимальной группы компаний, включая сделки M&A, куплю-продажу долей, выпуск акций и другие корпоративные действия. Наши эксперты обеспечивают юридическую чистоту и соответствие всех операций международным стандартам.
Реализация дорожной карты
05
После реализации мы обеспечиваем полноценное юридическое и налоговое сопровождение вашего международного бизнеса. Наша команда предоставляет всестороннюю поддержку в вопросах корпоративного права, налогообложения и соблюдения международных стандартов и норм. Мы следим за изменениями в законодательстве и оперативно реагируем на любые вызовы, чтобы ваш бизнес оставался в правовом поле и продолжал развиваться.
Юридическое и налоговое сопровождение
06
В современном мире глобализации и жесткой конкуренции грамотное международное налоговое планирование является ключом к успеху и процветанию вашего бизнеса. Если вы хотите эффективно использовать все преимущества налогового планирования, компания LEXUM – ваш надежный партнер для международного развития вашего бизнеса. Мы поможем вам минимизировать риски и добиться максимальных результатов.
Выбирая LEXUM, вы инвестируете в стабильное и успешное будущее вашей компании на международной арене. Доверьтесь профессионалам, выбирайте LEXUM.
Выбирая LEXUM, вы инвестируете в стабильное и успешное будущее вашей компании на международной арене. Доверьтесь профессионалам, выбирайте LEXUM.
Сотрудничество, ведущее к успеху
О нас
